Материалы круглого стола
Виктория Варламова
Виктория Варламова

10 июля 2023

Платный материал

Отчетность по итогам полугодия: что нового в НДС и налоге на прибыль

Презентация

PDF, 152 слайда

Конспект

Отсутствует
Получить доступ

Материалы доступны подписчикам. Для получения — отправьте заявку.

Автор

На Круглом столе (04.07.2023 г.) участники обсудили ТОП-9 ошибок в декларации по НДС, как вести учет авансов в целях НДС (по каждому счету или в целом по договору), как не пропустить срок на вычет НДС, налоговые последствия изменения Перечня офшоров с 1 июля, необходимость представления Налоговых расчетов налоговыми агентами при выплате необлагаемых доходов иностранным компаниям и многие другие вопросы (подробно — См. таймкоды).

Видеозапись

Таймкоды

00:52
ТОП-9 ошибок при заполнении декларации по НДС (сайт ФНС). Ошибка 1. Несоблюдение контрольных соотношений при заполнении деклараций
03:00
Новые правила уплаты и вычетов у налоговых агентов с 1 января 2023 года
09:08
Когда налоговому агенту принять к вычету НДС, удержанный в 4-м квартале 2022, уплаченный в 1-м квартале 2023 года?
11:38
Как налоговым агентам принять к вычету НДС по «старым» услугам, оплаченным в 2023 году?
13:00
Особенности заполнения Раздела 2 декларации по НДС налоговыми агентами
14:09
Ошибка 2. Некорректное отражение сведений при отражении одного счета-фактуры в нескольких налоговых периодах.
15:30
Ошибка 3. Некорректное указание документов о ввозе товаров в РФ.
16:11
Как принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе на таможне через посредника
20:06
Ошибка 4. Когда покупатель должен восстановить НДС по авансам.
25:00
Если право собственности переходит на складе покупателя?
32:14
Вычет у продавца при зачете аванса в счет «отгрузки»: почему нестыковки с покупателем.
48:52
Ошибка 5. Отражение исправленных и корректировочных счетов-фактур.
1:02:42
Ошибки 6 и 7 при осуществлении деятельности на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции.
1:11:01
Порядок регистрации счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам) на продажу.
1:13:08
Ошибка 8. Пропущен срок на вычет НДС. Как рассчитать срок на вычет НДС в различных ситуациях.
1:24:11
Возмещение НДС в заявительном порядке −2023.
1:30:38
Вопрос: Возврат товаров был в 1 и 2-м квартале 2022 года (мы продавцы). Можно ли сейчас принять к вычету НДС или нужно представлять «уточненки»?
1:27:06
Ошибка 9. Ошибки при аннулировании записей в разделе 9.
1:37:15
Обновленная декларация по косвенным налогам при ввозе товаров из ЕАЭС
1:38:30
Особенности вычета НДС, уплаченного при ввозе из ЕАЭС
1:41:34
Особенности раздельного учета входного НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций
1:45:04
Кто должен заполнить Раздел 7 Декларации (если есть разница между декларацией по НДС и налогом на прибыль)?
1:48:55
Налог на прибыль: сроки перечисления налога, удержанного налоговым агентом
1:52:04
Как уплатить налог на прибыль налоговому агенту в иностранной валюте в 2023 году?
1:54:52
Налоговая требует представить Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов за приобретенные у них товары, работы, услуги. Что ответить ИФНС?
2:03:38
Налоговые последствия расширения Перечня офшоров с 01.07.2023 г.
9 июл
11:00
НДФЛ при смене статуса сотрудника в 2024 году
Круглый стол (Online-формат)
Записаться
Наверх